A költségvetés előkészítése és elfogadása – közérthetően

A képviselő-testület elé kerülő költségvetési rendelet-tervezet összesített dokumentum, amely mögött egy részletes, úgynevezett elemi költségvetési adatbázis, munkaanyag áll.

A rendelet a Magyar Államkincstár által elvárt formában tartalmazza az adatokat. Ez biztosítja az összehasonlíthatóságot más településekkel, ugyanakkor nem mutatja meg a részleteket, egy adott kiadási soron belüli konkrét tételeket.

A részletes tervezés ennél sokkal mélyebb bontású táblázatokból és rendszerekből a hivatal pénzügyi osztályán történik, az előző évi bázisadatok, a konkrét projektek, a szerződéses kötelezettségek és követelések, valamint az inflációs adatok figyelembevételével.

Módosítási lehetőségek az elfogadás előtt

A költségvetés nem végleges, ebben a fázisban  több ponton is módosulhat:

• Bizottsági szakasz: javaslatok a bevételek és kiadások módosítására

A pénzügyi bizottság vezetőjeként ebben a szakaszban kértem a megbízási szerződések áttekintését, mert felvetődött az egyik tétel pályázati forrásból történő finanszírozása. 

• Képviselői indítványok: a testületi ülésen is benyújthatók

A költségvetés elfogadása tehát nem egy zárt folyamat, hanem abban a képviselőknek és így közvetve a lakosságnak is van lehetősége javaslatokat megfogalmazni. Az üléseken a képviselők módosító indítványokat nyújthatnak be (például helyi művészek támogatása) a költségvetési tervezethez. A pénzügyi bizottság munkája során is törekedtünk arra, hogy a még vitatott kérdésekben döntések szülessenek, és ezek be is kerüljenek a költségvetésbe. (pl.: regionális újság támogatásának kérdése)

• Egyeztetések: a jegyző, a polgármester és az intézményvezetők között 

Képviselőként is fontos a hivatal munkatársaival való egyeztetés a háttéranyagok kapcsán, hogy a benyújtott javaslatok minél megalapozottabbak legyenek. A pénzügyi bizottság külsős tagjai pénzügyi területen tevékenykedő szakemberek, így munkájukkal  segítik az előkészítés folyamatát. Amennyiben  a képviseleti munka során olyan érdemi információ, ötlet vagy átcsoportosítási javaslat merül fel, amely a település működését pozitívan befolyásolja, költségvetést módosító indítvánnyal bármikor lehet fordulni a bizottsághoz.

• Külső változások: például állami támogatások pontosítása 

Idén például az országgyűlési választás költségeit, a választásra kapott támogatás összegének mértékét vártuk az elfogadás előtti időszakban. 

Elfogadás után is változhat

A költségvetés nem „kőbe vésett” dokumentum, az év során is folyamatosan módosulhat:

• Előirányzat-módosítás: bevételek változása esetén (pl.: a költségvetés elfogadása után kaptunk a 2025-ös pedagógusbér emeléshez egy egyszeri, kiegészítő támogatást)
• Átcsoportosítás, a nem tervezett, váratlan költségek biztosítása esetén
• Kötelező módosítás: állami támogatások változásakor 
• A céltartalékban felsorolt faladatok realizálásakor

A 2026-os költségvetés elsődleges céljai

• a település biztonságos működésének fenntartása 
• a kötelező közszolgáltatások biztosítása 
• a lakosság mindennapi életét érintő szolgáltatások fenntartása, javítása
• fejlesztések és pályázatok megvalósítása 

Konkrét példák:

• Bölcsőde: mini bölcsőde indulása, 14 millió Ft 
• Közvilágítás: korszerűsítés I. üteme,  50 millió Ft pályázati forrásból 
• Béremelések: 
• pedagógusok: +10% 
• köztisztviselők és kulturális dolgozók: +15% 
• egységes cafeteria 
• Beruházások: új kazán az óvodában, eszközbeszerzések folytatása 

Mit tartalmaz a 2026-os költségvetési tervezet? – Lakosságot érintő fontosabb tételek

Az önkormányzat 2026-os költségvetésébe több olyan program és beruházás szerepel, amely közvetlenül érinti a település lakóit. Az elmúlt évek lakossági igényei alapján idén több olyan tétel is bekerült a költségvetésbe, amelyeket elhatározásunk szerint meg tudunk valósítani. 

Többszöri egyeztetés után a szabott határidőn belül, a testület által elfogadásra került Leányfalu Nagyközség 2026. évi költségvetése, amely irányt mutat a település idei gazdálkodásához és fejlesztéseihez. 

Fontosnak tartjuk, hogy a száraz számadatok mögött a lakosok is lássák azokat a bevételeket, kiadásokat és fejlesztési elképzeléseket, amelyek közvetlenül érintik mindennapjainkat.

A 2026. március 13-án elfogadott költségvetés teljes terjedelmében közzétételre kerül Leányfalu Nagyközség honlapján, valamint a Nemzeti Jogszabálytár felületén is.

Fontos kiemelni, hogy ezek az adatok úgynevezett sarokszámok. Az év során a költségvetés módosítható és szükség esetén módosítani is kell annak érdekében, hogy a település működése stabil maradjon, miközben a lakók számára fontos fejlesztések, közbiztonsági intézkedések és közösségi programok is meg tudjanak valósulni.

Településünk idén 1,418 milliárd forintból gazdálkodik. A költségvetés egyensúlyban van, hitelfelvételre nincs szükség.

Bevételeink legnagyobb részét az állami támogatások (kb. 555 millió Ft) és a helyi adók (341 millió Ft) adják, míg kiadásaink legjelentősebb tételei az intézmények működtetése és a bérek kifizetése. Sajnos az állami támogatások nem fedezik valamennyi intézmény működési költségét, így a különbözetet saját forrásból kell biztosítanunk.

Meggyőződésem, hogy nemcsak a kiadási oldalon kell dolgoznunk, hanem a bevételeken és a szabályozáson is, ezért különösen fontos feladatunk a rendeletek folyamatos aktualizálása, betarthatósága és betartatása.

A kiadások elsődlegesen a település működését, az intézmények fenntartását, a mindennapi működés feltételeinek biztosítását szolgálják. Emellett kiemelt szerepet kapnak a fejlesztések és azok a beruházások, amelyek a lakossági igényekre adnak választ.

Egy település attól él igazán, hogy közösség van benne, ezért a kisebb, de jól látható fejlesztések a mindennapokban közvetlenül is érintik a lakosságot.

✔Közösségi/részvételi költségvetés elindítása – Az önkormányzat külön keretet biztosít olyan kisebb fejlesztésekre, amelyekről a lakosság javaslatai és ötletei alapján születhet döntés.

✔Zebra megvalósítása Leányfalu északi végén – A gyalogos közlekedés biztonságának javítása érdekében új gyalogátkelőhely kialakításának tervezési munkálatai szerepelnek az idei tervek között.

✔Csatornafedelek, átereszek tervszerű javítása

✔Köztisztasági, faápolási, park- és partmegújító munkák folytatása – A zöldterületek fenntartása és gondozása továbbra is kiemelt feladat.

✔Közterületi padok cseréjének folytatása – Az elhasználódott padok cseréjével kényelmesebb és rendezettebb közterületek jönnek létre.

✔Temető rendezettebbé tétele – A katolikus egyház tulajdonában lévő sírkert fenntartásra és gondozásra megnövelt támogatási forrás biztosítja a méltó állapot megőrzését.

✔Parkolási helyzet javítása  – parkolási engedélyek, parkolást segítő tájékoztató táblák illetve új közlekedési táblák, parkolást gátló oszlopok kihelyezésével

✔Egészségügyi szűrések, helyi ellátások bővítése és a szociális ellátások erősítése – Kiemelten az idősek és rászorulók támogatása.

✔Idős- és gyermekbarát programok támogatása

✔Civil szervezetek támogatása – A településen működő közösségek, sport- és kulturális szervezetek munkájának folyamatos támogatása.

✔Közvilágítás modernizálása – Az önkormányzat külön forrást biztosít az utcai világítás működtetésére, karbantartására és korszerűsítésére. Mindezek mellett a hálózat bővítésének tervezése is elindult.

✔Kommunikáció és kulturális élet erősítése – A lakossági tájékoztatás fejlesztése, valamint a közösségi programok támogatása. 

✔Utak és járdák karbantartása – Kátyúzás, javítások és kisebb közlekedési fejlesztések megvalósítása. Mintegy 130 méter hosszú járdaszakasz felújítása a 11-es mentén.

✔Tűzoltóautó beszerzésének segítése

✔Rendőrautó működésének támogatása – A helyben ellátott rendőri szolgálat erősítése a közbiztonság növelése érdekében.

✔Polgárőrség újragondolása

✔Kulturális és közösségi programok bővítése – Könyvtár, faluház, múzeum rendezvények és a közművelődési programok támogatása.

✔Gyermekeket és családokat érintő szolgáltatások fejlesztése – Bölcsődei ellátás bővítése, a gyermekétkeztetés az óvoda fejlesztésének elősegítése. 

Ezek nem csupán tervek, hanem forrással tervezett tételek. A „költségvetésbe került” kifejezés ebben az esetben azt is jelenti, hogy a megvalósításhoz szükséges forrás jelenleg rendelkezésre áll.

Fontos, hogy a képviselők folyamatosan nyomon követhetik a költségvetés alakulását, és negyedéves tájékoztatást kapnak a módosítások szükségességéről. 

A tervezet számol pályázati forrásokkal és településfejlesztési programokkal is, amelyek hosszabb távon javíthatják a település infrastruktúráját és szolgáltatásait.

A lakosság együttműködése kiemelten fontos. Köszönjük az eddigi jelzéseket és a bizalmat, ugyanakkor szeretném hangsúlyozni, hogy több területen  az együttműködés jelentős kiadáscsökkentést is eredményezhetne.

 A hatékony gazdálkodás a lakosság aktív közreműködése nélkül nem valósítható meg.

 A költségek csökkenthetők, ha:
✔javul a köztisztaság
✔betartjuk, a szabályokat
✔csökken a károkozás

A bevételek növelhetők:
✔ rendeletek aktualizálásával
✔ fegyelmezett adófizetéssel
✔ vállalkozói együttműködéssel

Az idei évben több lakossági beszélgetés és vállalkozói fórum megszervezését is tervezzük, a valódi, kölcsönösen előnyös együttműködések kialakítása érdekében. 

Lakossági igényként merült fel a helyi civil szervezetek támogatásának részletesebb megismerése. A mellékelt fotón a civil szervezetek 2026. évi működési támogatási terve látható, a költségvetési rendelet 13. számú melléklete alapján.

• A tavalyi tervhez képest a 2026. évi költségvetésben pirossal kiemelt összegek idén már nem kerülnek kifizetésre. 
• A kékkel jelölt támogatási összegek közül a cserkészcsapat, valamint az önkéntes tűzoltók esetében a 4–4 millió forintos többlettámogatás előfinanszírozásként jelenik meg, amely a beérkező pályázati forrásokból kerül majd fedezésre.
• Az egyházi támogatások ugyan növekedtek, de összességében – a tavalyi évhez képest – csökkent a támogatási összeg, mivel a jubileumi ünnepségsorozat költsége idén, annak jellegéből adódóan, már nem jelentkezik.
• A kamarazenei programok és a Szekér Színház támogatásának egy része szintén pályázati forrásból valósul meg. 

Összességében elmondható, hogy az igényelt többlettámogatások ellenére sem jelent nagyobb terhet az adófizetők számára a civil szervezetek településünkért végzett áldozatos munkájának finanszírozása a tavalyi évhez képest.

Tartalékok a biztonságért

Összesen 192,8 millió forint tartalék került elkülönítésre. Ebből 182,8 millió forint nem „szabadon felhasználható” forrás, hanem célokhoz kötött.

Konkrét példák:

• Komáromi utca felújítása  44,3 millió Ft.
• Falunap, Jazz fest  4 millió Ft.
• Közösségi terek 3 millió Ft.
• Szolidaritási hozzájárulás esetleges befizetése 3,1 millió Ft.
• Önkormányzati telkek esetleges visszavásárlása, a DMRV Zrt. döntésének függvényében 78,7 millió Ft.
• Strand nyugati szárny tetőfelújítás 49,7 millió Ft.

Az önkormányzat munkatársainak, a testület és a pénzügyi bizottság tagjainak célja, hogy biztosítsák a település stabil működését, a kötelező közszolgáltatások ellátását, valamint a lakosság életminőségét javító fejlesztések megvalósítását. Emellett fontos szempont, hogy a közbiztonsági intézkedések és közösségi programok is megfelelő forrást kapjanak, illetve folytatódjanak azok a beruházások, amelyek építik, megújítják a települést.

Az elfogadott költségvetés az alábbi linken elérhető: https://or.njt.hu/eli/731003/r/2026/6

Tudvalévő, hogy ebben a formában nincs lehetőség a teljes költségvetés részletes bemutatására, ugyanakkor minden felmerülő kérdésre igyekszem legjobb tudásom szerint válaszolni, vagy szükség esetén bevonni a megfelelő szakembereket.

Kérdéseiket fogadóóráimon vagy az adriennbanicz@gmail.com mail címre várom sok szeretettel.

A beszámolót készítette: Banicz Adrienn Zsuzsanna – Pénzügyi Bizottság elnöke